開立存證發票¶
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只要是有統一編號的買受人，都可以使用本節方式開立電子發票給它的客戶。
如上圖，填寫發票主檔步驟如下:
選取發票日期。請注意! 發票日期與發票號碼要順時順號開立。
填寫發票號碼。請注意! 這裡的發票號碼並不會有驗證機制，所以請自行將已開立過的發票號碼另外紀錄下來，避免重覆開立。
設定買方統編。務必要先完成「 交易對象資料維護 」的設定，才能在這裡選取它的公司名稱。
決定是否勾選「內含營業稅」。有勾選，則發票明細的金額直接累加起來，就是「總計」的金額，其營業稅額為秀 0 元，這是買受人為政府機關、學校時所用的; 若買受人為一般商家，請不要勾選，並自行計算出品項發票單價的未稅價，當發票明細中所填的都是未稅價時，發票主檔表格中的營業稅額會自動代出。
設定品項。須在「 產品資料維護 」中有設定的，才可以在這裡選取。若要增刪品項，可使用 + 或 - 的按鈕操作。
勾選產品。在跳出的新視窗中，可多值勾選「產品」。
新增產品明細。按下「新增產品明細」的連結，會將所勾選的「產品」帶回原來的主檔頁面。
存檔。確認無誤後，即可存檔。
發票存檔後，會直接轉到「 發票自行交付存證上傳 」的頁面。要繼續完成交付存證上傳的動作，請點選上傳檔名的連結。若發票內容有誤，可勾選後，按下「刪除」按鈕刪除發票。
錯誤原因: 『注意:發票資料含有相同買賣方統一編號。』¶
若發票內容有誤不刪除，執意點入「上傳檔名的連結」後，會看到系統提示的錯誤原因，如上圖。那這張有誤的發票可不可做「交付存證上傳」呢? 我猜想，系統應該不會阻止，但因為我只敢操作到「憑證簽章」之前的動作，怕真的「上傳」了，稅務單位會來找我聊聊，為什麼要犯這種錯呢!
那如何對「正確的發票」做「交付存證上傳」的作業，請見「發票自行交付存證上傳 」頁的說明。