作廢存證發票

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若是發票已自行交付存證上傳並寄送存證中心,則無法刪除該電子發票,必須採用「作廢存證發票」來沖回營業額。

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  1. 輸入欲作廢之發票號碼。並注意,之後再開立的發票切勿重覆使用相同發票號碼。

  2. 選取該張發票的發票日期。並注意,這不是「上傳日期」。

  3. 點選「…」按鈕

  4. 點選買受人統編的連結

  5. 系統會自動代入買方公司名稱及地址

  6. 填寫作廢原因

  7. 確認資料無誤,則按下「存檔」

存檔成功後,會看到下列列表,這是「 發票自行交付存證上傳 」的頁面。如同「先前開立的電子發票」要憑證簽章、存證上傳才會生效,所「作廢的電子發票」也需經過相同的流程。

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點入該「存證作廢發票」的檔名連結。

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勾選欲「存證寄送」的「作廢發票」,並按下「寄送」按鈕。

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插入要作簽章的憑證。請注意,這裡的憑證必須是登錄成「主憑證」或「附屬憑證」的憑證。輸入憑證卡片密碼,並勾選「我已詳閱XML資料內容並且同意傳送」。再按下「產生簽章」,頁面會跳出讀取憑證的小視窗,在跑一段時間後,會出現「確定送出 1 筆資料嗎?」,確定後立即送出。

此時會回到「上傳列表」。

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再次點入「上傳檔名」的連結中。

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發票狀態: 寄送中

可見到該「作廢發票」的狀態變成「寄送中」。再過一段時間,回來檢查,若發票狀態改為「作廢已確認」,即代表成功作廢發票。

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發票狀態: 作廢已確認